мастер-данными, нормативно-справочной информацией.
Этой ситуации можно было бы избежать, снизив риски нарушения принципов разграничения полномочий и несогласованных изменений, например:
• запретить или максимально ограничить доступ к таким полномочиям, как SAP_ALL, DEBUG.
• реализовать процедуру формализованного предоставления/блокировки доступа пользователей, сотрудников подрядных организаций к подобным полномочиям.
• внедрить регулярный мониторинг активности пользователей с подобными полномочиями;
• реализовать механизм, позволяющий осуществлять контроль, с тем чтобы любые произведенные в системе и согласованные заказчиком изменения затем оставались неизменными либо в дальнейшем изменялись только по согласованию с заказчиком или непосредственно владельцем системы;
• журналировать, то есть производить периодическую фиксацию критических действий в отдельном хранилище, недоступном для пользователей с доступом SAP_ALL, DEBUG;
• ограничить доступ подрядчику определенным промежутком времени либо продолжительностью контракта.
Пример 4
Напоследок – немного комичная история, рассказанная моим коллегой Петром М. На одном из проектов по аудиту выяснилось, что в компании нет документа, регламентирующего процедуру резервного копирования, в частности, что копировать, когда и где хранить. В результате у владельцев систем и данных было одно видение того, что необходимо беречь и сохранять, а также приоритетности и глубины сохраняемой информации, а у команды ИТ было свое видение того, что важно и требует создания и хранения резервных копий. В результате, когда что-то пошло не так, компания просто не смогла восстановить необходимую информацию – ее просто никто не сохранил. Вывод – формализуйте приоритеты и задачи, согласуйте требования и пожелания со всеми участниками процесса.
И небольшая вишенка на торте для тех, кто дочитал примеры до конца: рекомендую посмотреть фильм Office Space (просто погуглите). В фильме приведен пример реализации риска ИТ. Раскрывать детали не буду, наслаждайтесь отличным фильмом!
Глава 2.
Внедрение контроля над ИТ
Что-то изменить может только тот, у кого все под контролем.
Что вы узнаете из этой главы
В этой главе хочу поделиться с вами своими знаниями и опытом по внедрению контроля над ИТ, а главное, рассказать о том, как можно убедить владельцев ИТ-систем, автоматизированных сервисов и процессов в необходимости управления рисками, присущими ИТ (включая риски ИБ), и какие выгоды это может принести как им, так и компании.
2.1. ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО…
Существует некая высокотехнологичная компания, существенно зависящая от ИТ и различных автоматизированных сервисов и процессов. Так же, как и у любой компании, у нее есть различные цели, например,