требований о наличии документации
Проверяем три фактора:
1. Факт наличия самого документа.
2. Актуальность документа – когда он был разработан и утвержден. Вносились ли изменения и т. д.
3. Далее проверяем содержание и отражение в документе всех требований и пунктов нормативной документации. При необходимости в раздел «Описание / Примечание» выписываем критерии, которые нужно изменить или добавить.
4. Диагностика на местах
После проверки документации нужно проверить выполнение требований ХАССП на рабочих местах.
Диагностика на местах проводится методом наблюдения. Читаете требование, смотрите выполнение по факту, делаете нужную отметку в таблице.
По итогам второго этапа на руках должна остаться таблица с требованиями, в которой должна быть информация по каждому пункту: выполняется, не выполняется, требует доработки.
Практические рекомендации:
Второй этап диагностики можно провести за один день. Но мы рекомендуем выделить на это хотя бы два дня. Один день полностью посвятите работе с документами. Второй – совершите поход на производство.
5. Подведение итогов. Презентация результатов
Следующий этап посвящен обработке полученных результатов и их презентации.
Первое, что необходимо сделать – это оцифровать таблицу с результатами. Перенесите данные из рукописной формы в электронный формат для дальнейшей работы.
Второе. Подготовка презентации. Для того, чтобы наглядно понять результаты диагностики и выявить слабые стороны, рекомендуем составить Лепестковую диаграмму.
Лепестковая диаграмма строится по следующему алгоритму:
1. Выделяется восемь основных областей системы ХАССП. Это:
– Санитарные требования:
– Состояние документации;
– Состояние инженерных коммуникаций;
– Система контроля качества;
– Знания персонала;
– Состояние оборудования;
– Качество оборудования;
– Личная гигиена персонала.
2. Определяется уровень выполнения требований по 10 бальной шкале. Где, полное выполнение всех требований по данной области – 10 баллов. Если не выполняется ни одного требования из данной области – 1 балл.
Не стоит заниматься математикой и высчитывать проценты и т. п. Определяйте общую картину, чтобы наглядно показать проблемные участки. Используйте для этого следующие критерии:
Критерии оценки по 10-ти бальной шкале:
1 – Не соответствует полностью.
5 – Соответствует частично.
7 – Соответствует в большей мере.
9 – Есть области для улучшений.
10 – Полное соответствие требованиям.
3. Используя программные средства (Excel или Google Docs) строите Лепестковую диаграмму, на которую наносите полученные данные.
Должна получиться примерно вот такая картина:
4. План внедрения